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內部審計人員述職報告范文(共9篇)
上傳者:佚名(111244154)| 上傳時間:2018-10-22 16:23:51

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內部審計人員述職報告范文(共9篇)

1、中,進步調整工作思路,重點是要把審計工作的重心前移,將事后審計同事前事中審計并重,努力使審計的批判性保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的創業目標的實現做出應有的貢獻。具體的工作有以下個方面繼續做好費用及工資的審核這項工作做好了,就體現了審計是企業經濟衛士的作用。年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,體現了審計的公正公開公平。重點對公司基建項目進行審計企業的基建工程既是個投資大的地方,也是個容易出問題給企業造成損失的地方。參照年我們進行的工業園區基建項目的工程驗收施工單位報價核對的工作,雖然過程很順利,也維護了公司的合法權益,但是這只是淺層次簡單的事后的審核,并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。年我們要保證不僅從形式上,還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計,積極爭取總公司及相關部室的配合,努力做到從項目立項工程投標施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂施工過程中項目的變更簽證建筑材料的選定和價格的確定,直至竣工決算的全過程參與,為審計工作能深入細致的開展打下基礎,絕不只做最后收方工作的隨從者。積極開展對公司財務信息的核查與審計年制定的審計工作職責中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,所以很難對公司的財務管理作出正確的評價,也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計次,重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計,評價其真實性合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。年我們還要加強對生產線成本核算的監管,全年計劃對每個生產車間進行次全面的成本核算管理的核查,以幫助生產車間嚴格成本核算制度,減少浪費增加收入。審查產品的生產是否是按計劃生產的,是否有審批手續。原材料的耗用數量是否是真正的耗用,有無出庫單,出庫。

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2、作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時,通過上述審計項目的告段落,我發現有些問題是AA公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據,并對兩者差異進行分析。但我們發現,各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自于財務專管員,業務數據并非是由業務人員提供,而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務業務員和財務專管員對同數據相互監督的功能。貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統,導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?工作體會內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重,寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務。結合公司實際情況,內審工作的監督評價控制職能都必須著眼于為公司的發展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內審工作就越有依靠,發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同分管領導及上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注,對審計的組織人員的調配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。總之,經過年的工作磨練,我對AA公司已經有了定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了。

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3、變更簽證建筑材料的選定和價格的確定,直至竣工決算的全過程參與,為審計工作能深入細致的開展打下基礎,絕不只做最后收方工作的隨從者。積極開展對公司財務信息的核查與審計年制定的審計工作職責中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,所以很難對公司的財務管理作出正確的評價,也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計次,重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計,評價其真實性合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。年我們還要加強對生產線成本核算的監管,全年計劃對每個生產車間進行次全面的成本核算管理的核查,以幫助生產車間嚴格成本核算制度,減少浪費增加收入。審查產品的生產是否是按計劃生產的,是否有審批手續。原材料的耗用數量是否是真正的耗用,有無出庫單,出庫單的辦理是否嚴格按手續,程序是否合規,包裝物的耗用是否與產量致。生產產品的成本計算是否正確,包括直接材料直接人工等是否有依據手續,并要與計劃消耗數量相比較,找出節超原因設備的保養保護。繼續做好對分公司的制度執行和經濟效益的審計在即將過去的年里這項工作我們開展得比較順利,年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作,每季度對駐外分公司的財務收支和制度執行情況進行審計,全面反映其現金流轉及經濟效益情況。積極配合銷售公司,加強對市場營銷的監督檢查。內部審計人員述職報告范文(共篇)。內部審計人員述職報告范文回顧的工作,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下概況我是在年月份進入AA公司從事公司內務審計工作,之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來,截止目前共開展了個項目的審計工作,分別是項業務部門審計項職能部門審計及項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,我參與了其余個項目的全程審計。具體工作開。

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4、實的基礎。但是,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作審計工作需進步深入審計項目需更加具有針對性,審計方法需進步改進,審計力度需進步加強等。面對種種挑戰,在以后的工作中,我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中,努力工作抓住機遇總結經驗查找不足,聯系AA公司的實際情況,并結合公司總經理在內審部門年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞針對性依據性時效性等性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對執行力的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!內部審計人員述職報告范文年來,在市委市政府的正確領導下,在上級審計部門的正確指導下,緊緊圍繞市委政府各項工作重心,以促進我市經濟健康發展為審計監督的第要務,牢固樹立科學發展觀和服務意識,堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將年來的思想工作學習和廉潔自律情況報告如下加強理論學習,不斷提高自身素質。工作中存在的不足審計工作還不夠深入細致審計工作是項政策性專業性很強的工作。在內部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計劃進行。但是年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。審計的職能有待加強回顧年來我們的審計工作,往往理順性規范性的成分多,審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關,更與我開拓意識不強有關。我直認為這只是剛開始,切還不規范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。年的工作計劃年審計部的總體工作目標是在年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,積極主動地開展企業的效益審計,加強對公司財務管理及會計資料的審計,評價其真實性合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能評價職能和管理控制職能。在具體的工。

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5、內貿業務部審計項,分別對BB及C部門開展審計。在對BB進行審計時,由于BB是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶,故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,我們重點審計了合同管理往來款存貨費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議余條。在對C部門進行審計時,我們重點關注了應收款預付款情況;焦炭業務采購環節直接按水分差量補水情況;融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試,發現因補水計算方法的問題影響C部門年度利潤XX余萬,并從公司管理的角度提出了相關建議。開展外貿業務部審計項,分別是對進出口C部進出口D部進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時,發現由于進出口業務是以貨權轉移書作為客戶提貨的依據,而非以物流軟件中打印出的貨物提單作為客戶提貨依據,故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視,導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,我們已建議相關的業務部物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。開展對公司職能部門的審計項,分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計,我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產特別是下屬子公司資產的管理上存在缺陷。審計后,結合我們內審部門提出的建議,辦公室出臺了關于加強對各分子公司資產管理的通知。參與制定內審部崗位職責及工作流程。鑒于內審部是公司年度新成立的部門,故原先的SOP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構,指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責,在年月末月初,我們初步擬定了內審部崗位職責及工作流程。參與制定年度審計工作計劃,并參與公司開展的內審部年工作計劃討論會。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望,同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是事后監督。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,也使我進步明確了明年的審計任務及審計方向。通過上述。

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6、工作中存在的不足審計工作還不夠深入細致審計工作是項政策性專業性很強的工作。在內部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計劃進行。但是年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。審計的職能有待加強回顧年來我們的審計工作,往往理順性規范性的成分多,審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關,更與我開拓意識不強有關。我直認為這只是剛開始,切還不規范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。年的工作計劃年審計部的總體工作目標是在年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,積極主動地開展企業的效益審計,加強對公司財務管理及會計資料的審計,評價其真實性合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,進步調整工作思路,重點是要把審計工作的重心前移,將事后審計同事前事中審計并重,努力使審計的批判性保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的創業目標的實現做出應有的貢獻。具體的工作有以下個方面繼續做好費用及工資的審核這項工作做好了,就體現了審計是企業經濟衛士的作用。年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,體現了審計的公正公開公平。重點對公司基建項目進行審計企業的基建工程既是個投資大的地方,也是個容易出問題給企業造成損失的地方。參照年我們進行的工業園區基建項目的工程驗收施工單位報價核對的工作,雖然過程很順利,也維護了公司的合法權益,但是這只是淺層次簡單的事后的審核,并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。年我們要保證不僅從形式上,還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計,積極爭取總公司及相關部室的配合,努力做到從項目立項工程投標施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂施工過程中項目的。

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7、實的基礎。但是,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作審計工作需進步深入審計項目需更加具有針對性,審計方法需進步改進,審計力度需進步加強等。面對種種挑戰,在以后的工作中,我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中,努力工作抓住機遇總結經驗查找不足,聯系AA公司的實際情況,并結合公司總經理在內審部門年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞針對性依據性時效性等性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對執行力的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!內部審計人員述職報告范文年來,在市委市政府的正確領導下,在上級審計部門的正確指導下,緊緊圍繞市委政府各項工作重心,以促進我市經濟健康發展為審計監督的第要務,牢固樹立科學發展觀和服務意識,堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將年來的思想工作學習和廉潔自律情況報告如下加強理論學習,不斷提高自身素質。工作中存在的不足審計工作還不夠深入細致審計工作是項政策性專業性很強的工作。在內部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計劃進行。但是年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。審計的職能有待加強回顧年來我們的審計工作,往往理順性規范性的成分多,審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關,更與我開拓意識不強有關。我直認為這只是剛開始,切還不規范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。年的工作計劃年審計部的總體工作目標是在年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,積極主動地開展企業的效益審計,加強對公司財務管理及會計資料的審計,評價其真實性合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能評價職能和管理控制職能。在具體的工,幫幫 文庫,億萬文檔隨您下載,砥礪奮進六載,歲月更迭初心仍在,億萬文檔積累,精品文檔持續更新,只為您的到來!^_^^_^^_^

8、作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時,通過上述審計項目的告段落,我發現有些問題是AA公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據,并對兩者差異進行分析。但我們發現,各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自于財務專管員,業務數據并非是由業務人員提供,而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務業務員和財務專管員對同數據相互監督的功能。貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統,導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?工作體會內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重,寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務。結合公司實際情況,內審工作的監督評價控制職能都必須著眼于為公司的發展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內審工作就越有依靠,發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同分管領導及上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注,對審計的組織人員的調配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。總之,經過年的工作磨練,我對AA公司已經有了定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了文檔地址:http://www.ggwn.tw/in-111244154.html,轉載請注明出處

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